第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）维护党章、国家法律和党纪政纪；

（二）监督检查党组织、国家行政机关和党员干部贯彻执行党的路线、方针政策以及政府的决定命令的情况；

二、内设机构及编制

阳明区纪委监察局设10个内设机构：办公室、党风室、审理室、信访室、案管室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室，核定编制35名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市阳明区纪委监察局2019年部门决算编报范围为本级。

第二部分 2019年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

阳明区纪委监委2019年收入总计245.02万元，占财政拨款100%，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。支出总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。

（一）、收入总计245.02万元，占财政拨款100%，比上年减少45.58万元，减幅15.7%，其中行政运行200.69万元，一般行政管理事物2.13万元，社会保障和就业支出29.35万元，住房保障12.85万元。

（二）、支出总计245.02万元，包括：

1、一般公共服务支出202.83万元，主要用于人员支出以及机关事务的各项费用支出，比上年减少20.58%。

2、住房保障支出12.85万元，主要用于住房公积金，提租补贴和购房补贴。比上年增长27.73%，主要原因是人员增加和工资上浮。

（三）、收入情况说明

阳明区纪委监委2019年收入总计245.02万元，占财政拨款100%。

（四）、支出情况说明

阳明区纪委监委2019年支出总计245.02万元，其中基本支出242.89万元，占总支出的99.13%。项目支出2.13万元，占总支出的0.87%。

（五）、财政拨款收入情况说明

阳明区纪委监委2019年财政拨款收入总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%，其中行政运行200.69万元，一般行政管理事物2.13万元，社会保障和就业支出29.35万元，住房保障12.85万元。

（六）、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。阳明区纪委监委2019年财政拨款支出245.02万元，占本年支出合计的100%。阳明区纪委监委2019年财政拨款支出总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。

（七）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、一般公共服务支出202.83万元，比上年减少20.58%。2、住房保障支出12.85万元，比上年增长27.73%，主要原因是人员增加和工资上浮。       

（八） 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明 

      阳明区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共242.89万元其中包括：

    1、人员经费183.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费59.25万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

各部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。同时应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变化及其原因。

二、“三公”经费支出说明

（一）、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费没有此项支出。

（二）、公务接待费

    2019年公务接待费没有此项支出。

（三）公务用车运行费

2019年公务用车运行费6.16万元，比上年减少3.16万元，减少33.91%。

三、机关运行经费支出说明

阳明区纪委监委2019年度机关运行经费支出59.25万元，比2018年度减少46.57万元，减少44%。

四、政府采购支出说明

2019年阳明区纪委监委无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有固定资产价值75.90万元，其中通用设备52.09万元，占总资产的68.63%。专用设备4.95万元，占总资产的6.52%。家具、用具18.86万元，占总资产的24.85%。本单位共有车辆1辆，全部为执法执勤用车。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。按照《区直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，确定部门（单位）绩效得分和档次，我们对本单位2019年财政支出绩效进行了全方位的评价，自评结果为96分，为优秀档次。现将三级指标完成情况及指标评分依据说明如下：

（一）、绩效预算40分

1、预算编制

⑴、绩效指标明确性：我单位根据整体工作目标设定的绩效目标清晰明确、可衡量，并将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，在编制年初预算时注重预算资金与部门年度目标任务相对应、相匹配，得10分。

2、预算执行：

⑴、公务接待费控制率：2019年我单位无公务接待费用，控制率为100%，得5分。

⑵、车辆购置及运行费用控制率：2019年度我单位有1辆公车，使用及运行费用控制良好，控制率为100%，得5分。

⑶、因公出国费用控制率：2019年度我单位无此项费用支出，控制率为100%，得4分。

⑷、会议费控制率：2019年度我单位无此项费用支出，控制率为100%，得5分。

   （5）、支出进度率：2019年支出进度符合支出要求，得6分。

   （6）、政府采购执行率：政府采购执行率经核算符合要求，得5分。

（二）、绩效管理33分

1、预算管理

⑴、结转结余控制率：2019年度我单位无结转资金，控制率为100%，得4分。

（2）、公务卡刷卡率：2019年度我单位公务卡启用较晚，得3分。

（3）、单位财政债务控制率：2019年度我单位无财政债务，控制率为100%，得5分

（4）、资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得4分。

（5）、不存在违反《预算法》相关法律、法规的行为，得7分。

（6）、管理制度健全性：进一步完善和细化了一些相关制度，从制度上保证了会计信息的完整性、真实性、预算支出的严肃性和资金支出的合规性，杜绝了实际支出与预算规定不符、不按规定使用资金情况的发生，做到每笔支出都符合预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合部门预算批复的用途，部门预算得到了有效执行。没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。对资产实施了有效管理，确保资产完整，使用合规，配置合理，处置规范，使资产的安全性得到了充分保障，得5分。

2、资产管理

（1）管理制度的健全性和有效性、有健全、完整、合法的固定资产管理制度，且管理制度得到有效执行的，新增固定资产配置按预算执行的，新增固定资产及时入账且账实相符的，得3分。

（2）、国有资产处置经营合规性:国有资产处置时，按照有关规定和程序公开处置并报区财政局审批的,得2分。

（三）、效果23分

1、职责履行

⑴、绩效目标完成率：2019年我单位在全市目标考核综合评定中被评为良好档次，年初设定的绩效目标全部完成，绩效目标完成率为100%，得10分。

⑵、违规率：我们严格执行预算管理，没有违规使用资金的情况发生，得10分。

2、履职效益

⑴、经济和社会效益：2019年公开项目全部按部就班实施当中，为阳明区带来巨大经济效益得3分。

⑵、个性指标：2019年我单位无个性指标，此项无分。

（四）、事业效果分析

2019年我们紧紧围绕年初制定的目标任务，坚持以创新思维为先导，以落实科学发展观为统领，认真履行部门职责，进一步解放思想，转变作风，攻坚克难，扎实推进，较好地完成了年初设定的工作目标，在全区目标考核综合评定中被评为优秀档次。我们将在今后的工作中努力加以解决，为我区的稳定发展做出我们应有的贡献。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位未开展决算中项目绩效自评

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市阳明区纪委监委2019年部门决算中相关名词解释如下：

 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、纪委监察事务支出：反映纪委、监察方面的支出。

六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。