第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）维护党章、国家法律和党纪政纪；

（二）监督检查党组织、国家行政机关和党员干部贯彻执行党的路线、方针政策以及政府的决定命令的情况；

    （四）对党员、干部进行党风政风、党纪政纪教育。

    （五）承办上级纪检监察机关和区委、区政府授权、交办的其他任务。

二、内设机构及编制

阳明区纪委监察局设10个内设机构：办公室、党风室、审理室、信访室、案管室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、监察五室，核定编制35名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市阳明区纪委监察局2019年部门决算编报范围为本级。

第二部分 2019年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

阳明区纪委监委2019年收入总计245.02万元，占财政拨款100%，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。支出总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。

（一）、收入总计245.02万元，占财政拨款100%，比上年减少45.58万元，减幅15.7%，其中行政运行200.69万元，一般行政管理事物2.13万元，社会保障和就业支出29.35万元，住房保障12.85万元。

（二）、支出总计245.02万元，包括：

1、一般公共服务支出202.83万元，主要用于人员支出以及机关事务的各项费用支出，比上年减少20.58%。

2、住房保障支出12.85万元，主要用于住房公积金，提租补贴和购房补贴。比上年增长27.73%，主要原因是人员增加和工资上浮。

（三）、收入情况说明

阳明区纪委监委2019年收入总计245.02万元，占财政拨款100%。

（四）、支出情况说明

阳明区纪委监委2019年支出总计245.02万元，其中基本支出242.89万元，占总支出的99.13%。项目支出2.13万元，占总支出的0.87%。

（五）、财政拨款收入情况说明

阳明区纪委监委2019年财政拨款收入总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%，其中行政运行200.69万元，一般行政管理事物2.13万元，社会保障和就业支出29.35万元，住房保障12.85万元。

（六）、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。阳明区纪委监委2019年财政拨款支出245.02万元，占本年支出合计的100%。阳明区纪委监委2019年财政拨款支出总计245.02万元，比上年减少45.58万元，减幅15.7%。

（七）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1、一般公共服务支出202.83万元，比上年减少20.58%。2、住房保障支出12.85万元，比上年增长27.73%，主要原因是人员增加和工资上浮。       

（八） 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明 

      阳明区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共242.89万元其中包括：

    1、人员经费183.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费59.25万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

各部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。同时应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变化及其原因。

二、“三公”经费支出说明

（一）、因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费没有此项支出。

（二）、公务接待费

    2019年公务接待费没有此项支出。

（三）公务用车运行费

2019年公务用车运行费6.16万元，比上年减少3.16万元，减少33.91%。

三、机关运行经费支出说明

阳明区纪委监委2019年度机关运行经费支出59.25万元，比2018年度减少46.57万元，减少44%。

四、政府采购支出说明

2019年阳明区纪委监委无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有固定资产价值75.90万元，其中通用设备52.09万元，占总资产的68.63%。专用设备4.95万元，占总资产的6.52%。家具、用具18.86万元，占总资产的24.85%。本单位共有车辆1辆，全部为执法执勤用车。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。按照《区直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，确定部门（单位）绩效得分和档次，我们对本单位2019年财政支出绩效进行了全方位的评价，自评结果为96分，为优秀档次。现将三级指标完成情况及指标评分依据说明如下：

（一）、绩效预算